7.3 Risicobeheersing en interne controle

Met Koers25 heeft het UMCG haar doelen en ambities voor de komende jaren vastgelegd. Met onze partners in de regio en daarbuiten werken we aan het verbeteren van de publieke gezondheid in de regio, het innoveren van diagnostiek en behandeling, het verhogen van de tevredenheid van onze (zorg) professionals en het zoveel mogelijk beperkt houden van de kosten van de zorg. Verschillende valkuilen staan het realiseren van deze doelen in de weg. Denk bijvoorbeeld aan verlies van personeel. Als wij goed zicht hebben op de belangrijkste valkuilen, hierop reageren en waar nodig bijsturen, dan creëren we meer zekerheid dat we onze doelen behalen. De totale lijst met risico’s wordt jaarlijks opnieuw geprioriteerd tot een top 6. Ieder geïdentificeerd risico heeft een risico-eigenaar die verantwoordelijk is voor het bepalen van de mitigerende maatregelen en het monitoren van het risico. De beheersing, status en voortgang van de belangrijkste risico’s is opgenomen in de strategische besturing van de organisatie en komt hierin frequent aan de orde.

In 2024 is gewerkt aan het versterken van de verbinding van de organisatiebrede en de afdelingsrisico’s. In 2025 richten we ons op een nieuwe risico-inventarisatie gerelateerd aan de nieuwe strategie Koers30. 

De belangrijkste risico’s (niet-gelimiteerde lijst) gerelateerd aan de ambities zijn:

Soort risico Onderwerp Ambities Toelichting risico Risicobereidheid Maatregelen
Operationele activiteiten Behoud Personeel Onze medewerkers voelen zich voldoende gezond, veerkrachtig, betrokken en gewaardeerd in hun werk. Ons periodiek medewerkers-belevingsonderzoek is hiervoor een belangrijke meetlat Door verzuim, toenemende werkdruk en verandering in de beroepen, staat de inzetbaarheid van de medewerkers onder druk. Minimaal Het UMCG zet in op duurzaam en inspirerend werkgeverschap vanuit de actielijnen van het Deltaplan Personeel.
 
Veranderende ontwikkelbehoeften van medewerkers kunnen onvoldoende worden ondersteund in de vorm van ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.
Operationele activiteiten Capaciteit Onze personeelscapaciteit sluit aan bij onze ambities en is voldoende wendbaar om te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen De personele capaciteit wordt schaarser. Door toename in verzuim, arbeidsmarktkrapte en hyperspecialisatie kan de personele capaciteit nog verder onder druk komen te staan. Minimaal Invoeren van integraal capaciteitsmanagement, waarbij specifiek aandacht is voor het roosteren van medewerkers en het plannen van patiënten.
   
Strategie Concentratie van Zorg Samen met onze partners gaan we - daar waar mogelijk - nieuwe zorgpaden organiseren, als onderdeel van regionale netwerken. Deze zijn ondersteund met een zorginformatieplatform, waarin we ook onderzoek en innovatie integreren. Onvoldoende adequate reactie op de verdere concentratie en spreiding van zorg kan ertoe leiden dat specifieke zorg onvoldoende verankerd is in het UMCG en de regio. Minimaal In afstemming met andere UMC’s en regionale ziekenhuizen komen tot een aanvaardbare verdeling van hoog complexe zorg.
   
Samen met de verzekeraars en onze netwerkpartners hebben we een regiovisie met betrekking tot zorg en preventie ontwikkeld voor Noord-Oost Nederland, en starten we met de uitvoering.  
Operationele activiteiten Leiderschap en Besturingsmodel Ons besturingsmodel is toekomstbestendig, wendbaar en gericht op resultaatverantwoordelijkheid en multidisciplinaire samenwerking; met als oogmerk om onze specifieke doelen te kunnen verwezenlijken Het risico bestaat dat er onvoldoende bewustzijn is over het belang van leiderschap en onvoldoende tijd is voor het uitvoeren van de leiderschapsrol. Dit kan leiden tot lagere werktevredenheid en tot het niet realiseren van de transformatie waar we (zie IZA) komend decennium voor staan. Daarnaast bestaat het risico dat de continuïteit van processen in gevaar komt bij de implementatie van de nieuwe besturing in de datastructuren. Minimaal Investeren in leidinggeven door middel van het leiderschapsprogramma. Daarnaast wordt door de implementatie van de nieuwe datastructuren gefaseerd aan te pakken gezorgd dat de continuïteit van de organisatieprocessen geborgd wordt.
Financiële positie Kostenprofiel en Bekostiging Onze financiële prestaties zijn marktconform binnen de peergroup en in 2025 scoren we zelfs boven de benchmark binnen de peergroup De toenemende inflatie, stijgende dure geneesmiddelen en een sterk fluctuerende energiekosten, kunnen leiden tot onvoldoende grip op de kosten met als mogelijke gevolgen een negatief resultaat, meer bezuinigingen en een rem op de investeringen. Minimaal Effectieve sturing implementeren op gebied van capaciteit en registraties en kostenreducties doorvoeren.
 
Operationele activiteiten Bouwprogramma’s Het UMCG biedt een omgeving die aan de laatste eisen voldoet en klaar is voor nieuwe ontwikkelingen, voor duurzame zorg, onderzoek en onderwijs. Het UMCG staat tot en met 2035 voor een grote uitbreidings- en vernieuwingsopgave. Dit investeringsprogramma wordt bedreigd door onzekerheden rondom (stijgende) kostprijzen, kapitaallasten en het personeelstekort in de bouw. Daarnaast staat de zorg aan het begin van een transitie waardoor het gebruik en de behoefte aan faciliteiten kan veranderen. Minimaal Door gefaseerd te verbouwen worden momenten gecreëerd waarop bijgestuurd kan worden op een veranderende behoefte aan faciliteiten.